教育连锁培训机构案例

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案例提供

BBT英语 广州市新线教育科技有限公司 覃剑峰 联合创始人兼CTO

行业痛点

市场销售成本压力

教育机构招生渠道多,成本支出大。评估各个渠道的成效有难度,降低市销成本,成了机构最大的痛点。

经营数据延迟难以反映真实

针对连锁型机构,总部需由文员花时归集、统计各校区的经营情况,报表有延迟影响决策。归集数据难以精细化,管理指标制定有难度,难以反映真实经营。

费用支出难控制

各个校区的各项费用支出的额度是多少,哪些支出只需要校⻓审批,哪些需要经过总部审批,容易混淆不清。

人员结构

老板、出纳、校长、市场人员、销售人员、老师、投资者(非直营校区)

解决手段

预算编制

使用经费英雄,按校区建立经营项目,每个校区进行月度预算,对各个市场、销售渠道的收入、支出进行计划和预算。

预算管控

在运营过程中,由老师、市场、销售人员实时申请费用支出,录入销售收入,控制费用是否超支,统计业绩情况。

经营分析

校⻓和总部可以实时查看校区收支情况,以及渠道效果和效率。

实战壹 预算编制

创建预算前,校区校长需创建各自校区的经营项目,将出纳、市场人员、销售人员放入项目内。 预算审批编制和审批流程如下图: 编制校区预算和审批预算

按月度划分预算周期。在预算策划周期,让校长根据行业经验创建1-12月的预算,根据教育行业淡旺季评估各项计划支出和期望收入。 各校区校⻓完成所属校区的预算,老板决定预算是否合理可执行。经费英雄为校⻓提供容易使用的预算制作界面,利用预算向导选择需要计划预算的收支类型。

校区支出预算

  • 行政办公费用——租金、物管费、水电费、清洁费、办公用品、总部分摊、折旧费
  • 人员工资——固定底薪、福利、补贴
  • 绩效与奖金——销售提成、续费提成、市场提成
  • 市场推广——地推费用、地面广告费用、在线广告费用、推广活动费用
  • 运营费用——课酬费、教材费、学员退费、礼品费

    校区收入预算

  • 新生收入——其中新生收入按市场渠道类型进行细分,以分析每个渠道的招生效果
  • 续费收入
  • 教材收入等

编制预算截图

贰 预算实施管控

  • 重点管控市场支出成本,可以根据以往经验,根据预计收入,预估每个市场渠道的支出,并按此预算作为市场成本管控的依据。
  • 在市场推广费用没有超出预算时,由校长审批。当市场推广费用超出预算时,则还需要总部进行审批,这样能有效防止单校区无限制的市场投入。

预算实施管控

叁 经营分析

  1. 通过《收支总览》报表,分析一段时间内公司收支情况,运营现金流情况。

收支总览报表收支情况

  1. 通过《经营分析》报表,可以对各个校区收支进行分析对比,查看各个校区是否超预算、收入任务是否完成、哪个市场渠道效果更好。依据分析结果,及时调整下一阶段的经营和推广策略。

经营分析报表分析市场渠道

  1. 通过《员工简报》报表,可以统计市场、销售人员的收支情况,谁带了更多的收入,谁花费了更多的成本。

员工简报报表分析员工绩效

这些教育机构在使用经费英雄

  • 青岛青软教育
  • 浙江西培教育
  • 长沙美莱教育
  • 美吉吉姆儿童早期教育
  • 广州立尚教育

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